(재)강원정보문화진흥원 출연 동의안

의안 번호	635	제출연월일 : 2021. 10. 15.
		제 출 자 : 춘 천 시 장

1. 제안이유

❍ 2022년 당초예산 편성을 위한 (재)강원정보문화진흥원 출연금에 대하여「지방재정법」제18조(출자 또는 출연의 제한)에 따라 사전 동의를 득하고자 함.

2. 주요내용

❍ 기관 운영 및 인건비 지원

❍ 지식기반산업 육성 및 기업 지원

❍ 애니메이션 박물관 및 토이로봇관 운영

(재)강원정보문화진흥원 출연 동의안

	기관현황
❍ 설 립 일 : 2002. 7. 9 ❍ 설립근거 -「민법」제32조 -「소프트웨어진흥법」제5조 -「문화산업진흥기본법」제21조 -「춘천시 재단법인 강원정보문화진흥원 설립 및 지원 조례」제2조 ❍ 위 치 : 서면 박사로 854 ❍ 임원현황 : 이사장 1, 이사 5, 감사 2 ❍ 주요기능 - 지식기반산업 기반 조성 - 지식기반산업 창업지원 및 육성 - 지식기반산업 전문인력 양성 및 지원 - 문화산업관련 기획, 디자인, 전시사업 용역 및 서비스 - 애니메이션박물관 및 토이로봇관 관리운영 ❍ 조직구성 - 조 직 : 3본부 9팀 1단 - 현 원 : 79명(정원 80명)

출연근거

❍「지방재정법」제18조

❍「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」제20조

❍「춘천시 재단법인 강원정보문화진흥원 설립 및 지원 조례⌟ 제5조

출연개요

❍ 출 연 금 : 3,000백만원

❍ 운영기간 : 2022. 1. 1. ～ 12. 31.

❍ 사업내용

- 진흥원 운영 인력 인건비 지원

- 진흥원 운영경비

필 요 성

❍ 춘천시 ICT산업 진흥 및 기업 육성 역할 수행을 위한 재단
운영 지원

❍ 애니타운 단지 방문객 확대를 위한 박물관 운영 지원

기대효과

❍ 춘천시 ICT산업 육성 및 기업지원을 통한 지역산업 경쟁력 강화 및 지역발전 기여

❍ 애니타운 명소화를 통한 시민 서비스 증진 및 외지 관광객 확대로 지역경제 활성화

2022년 예산편성계획

❍ 세입예산(안)

(단위 : 백만원)

합계	사업수익				순세계잉여금
	자체사업	대행사업	보조금	출연금
25,670	2,130	2,250	17,296	3,000	994

❍ 세출예산(안)

(단위 : 백만원)

합계	인건비	경상경비	직접경비	성과급	예비비
25,670	4,312	1,810	18,036	518	994

※ 인건비․경상경비 총 6,123백만원 중 49% (3,000백만원) 출연금 활용 예정

출연금 사용계획

(단위 : 천원)

구 분			22년 당초예산	21년 당초예산	증감	비고
합 계			3,000,000	3,000,000	-
인건비	급여	내부인건비	1,501,781	1,501,781	-
	제수당	제수당	50,000	50,000	-
	퇴직급여	퇴직급여	348,219	348,219	-
	소 계		1,900,000	1,900,000	-
경상경비	공공요금 및 제세	조세금	54,000	54,000	-
	수도광열비	수도광열비	360,000	360,000	-
	운반비	운반비	1,500	1,500	-
	소모품비	SW구입비	3,100	3,100	-
	지급임차료	지급임차료	78,700	78,700	-
	수선유지비	수선유지비	128,410	48,410	80,000	기관 그룹웨어 업그레이드 비용 추가
	보험료	보험료	19,600	19,600	-
	지급수수료	시설관리용역비	254,216	254,216	-
		지급수수료	59,974	59,974	-
	교육훈련비	교육훈련비	10,000	10,000	-
	행사홍보비	행사비	4,000	4,000	-	춘천시 ICT산업발전 성과 홍보 비용 추가
		홍보비	24,500	4,500	20,000
	보상금	보상금	2,000	2,000	-
	연구개발비	연구개발비	100,000	-	100,000	기관 설립 20주년 기념 지역ICT산업 중장기 전략연구용역 비용 추가
	시설비	시설비	-	200,000	△200,000	`21년 박물관 시설공사 완료에 따라 삭감
	소 계		1,100,000	1,100,000	-

〔참고자료〕

2022년 예산(안)

❍ 세입예산

(단위 : 백만원)

구분			2022년 예산(안)	2021년 예산(추경)	증감	비고
합계 (①+⑨+⑫)			25,670	31,306	△5,636
사업 수익 (①=②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)			24,676	28,437	△3,761
	출연금 수익 ②		3,000	3,000	-	춘천시 출연금 수익
	보조금 수익 ③		17,296	21,803	△4,507	목적사업 국비ㆍ지방비 보조
		국고보조금	7,903	11,412	△3,509
		시비보조금	6,171	7,068	△897
		기타보조금	600	659	△59
		도비보조금	2,622	2,664	△42
	자체사업 수익 ⑤		1,555	1,504	51	박물관운영, 라이선싱 사업수익
	대행사업 수익 ⑥		2,250	1,550	700	춘천시 대행사업 수익
	임대사업 수익 ⑦		550	550	-	입주기업 임대관리비 수익
	기타영업수익 ⑧		25	30	-	시설 대관료 수익 등
		시설사용료 수익	25	25	-
		기타영업수익	-	5	△5
사업 외 수익 (⑨=⑩+⑪)			-	1,875	△1,875
	사업 외 수익 ⑩		-	9	△9
		기부금 수익	-	9	△9
	이월금 ⑪		-	1,866	△1,866
		보조금 이월금	-	1,526	△1,526
		자체사업 이월금	-	3	△3
		대행사업 이월금	-	337	△337
순세계잉여금 ⑫			994	994	-

❍ 세출예산                                          (단위 : 백만원)

구분		2022년 예산(안)	2021년 예산(추경)	증감	비고
합계		25,670	31,306	△5,636
인건비	소계	4,312	4,429	△117
	급여, 제수당 및 퇴직급여	4,312	4,429	△117	- 21년 퇴직연금 책임준비금 납입으로 인건비 일시 증가 - 22년 총인건비 인상률 1.4%
경상 경비	소계	1,810	2,081	△271
	공공요금및제세	191	191	-
	수도광열비	360	360	-
	운반비	1	1	-
	소모품비	6	6	-
	지급임차료	79	79	-
	수선유지비	128	48	80	- 기관 그룹웨어 업그레이드 (출연금)
	보험료	20	20	-
	지급수수료	399	399	-
	교육훈련비	45	45	-
	행사홍보비	28	28	-
	보상금	2	2	-
	연구개발비	100	40	60	- 설립 20주년 기념 지역 ICT산업 중장기 전략 연구용역 시행 (출연금)
	시설비	-	200	△200	- 21년 애니메이션/토이로봇관 시설 공사로 일시 증가
	민간사업지원	-	209	△209	- 21년 창작애니메이션 투자금 (숲속배달부빙빙) 일시 증가
	복리후생비	400	400	-
	여비	2	2	-
	도서인쇄비	3	3	-
	차량유지비	5	5	-
	업무추진비	19	19	-
	관서업무비	8	8	-
	회의운영비	12	12	-
	포상금	2	2	-
	자산취득비	0	2	△2
직접 경비	소계	18,036	23,191	△5,155	자체사업 축소, 보조금 사업 확정분 반영으로 감소
	자체사업비	565	797	△232
	대행사업비	2,039	1,708	331
	기업지원비	15,432	20,686	△5,254
성과급	소계	518	556	△38
	성과급	518	556	△38
기타 비용	소계	-	55	△55
	보조금반환금	-	55	△55
예비비	소계	994	994	-
	순세계잉여금	994	994	-

2020년 결산

❍ 세입

(단위 : 천원)

관 ․ 항			예산	결산	증감	비 고
총 예 산			27,927,381	26,148,880	△1,778,501
영업수익			3,066,417	25,446,106	22,379,689
	자체사업수익		1,545,417	1,517,698	△27,719
	대행사업수익		950,000	950,000	-	춘천시 위탁대행사업
	임대사업수익		550,000	496,523	△53,477	임대료, 관리비
	보조금수익		0	18,656,824	18,656,824
		국고보조금	0	9,307,389	9,307,389	과기부, 문체부, 산자부 등
		시비보조금	0	6,435,588	6,435,588	춘천시
		도비보조금	0	2,280,982	2,280,982	강원도
		민간보조금	0	622,865	622,865	그 외 지자체, 기업자부담
		보조금(자부담)	0	10,000	10,000	진흥원 자부담
	출연금수익		0	3,800,000	3,800,000
	기타영업수익		21,000	25,061	4,061	시설 대관료
영업외수익			24,177,715	19,525	△24,158,190
	보조금수익		20,373,690	0	△20,373,690	2020년 출자출연기관 결산 지침을 준용하여 영업수익으로 결산
		국고보조금	10,154,735	0	△10,154,735
		시비보조금	7,027,240	0	△7,027,240
		도비보조금	2,551,175	0	△2,551,175
		민간보조금	630,540	0	△630,540
		보조금(자부담)	10,000	0	△10,000
	출연금수익		3,800,000	0	△3,800,000
	기타영업외수익		4,025	19,525	15,500	이자, 세금 환급분 등
자본적수입/자본잉여금수입			145,798	145,798	-
	보조금 사용잔액 이월액		43,060	43,060	-
	자체사업 전년도 이월액		102,738	102,738	-
순세계잉여금 이입			537,451	537,451	-	20년 이월액

❍ 세출

(단위 : 천원)

관	항목		예산	결산	증감	비고
총 예 산			27,927,381	26,148,878	△1,778,503
영업비용			25,585,793	24,462,942	△1,122,851
	인건비		3,981,775	3,484,276	△497,499
		급여	2,968,040	2,535,790	△432,250
		제수당	426,012	369,384	△56,628
		기간제근로자보수	240,551	231,930	△8,621
		퇴직급여	347,172	347,172	0
	경상경비		2,818,169	2,766,874	△51,295	기관 공통운영경비
		공공요금및제세	82,276	79,982	△2,294
		관서업무비	6,860	6,860	-
		교육훈련비	10,575	10,575	-
		도서인쇄비	1,803	1,803	-
		민간사업지원	78,279	30,000	△48,279
		보상금	800	800	-
		보험료	16,621	16,621	-
		복리후생비	369,158	369,158	-
		소모품비	5,778	5,641	△137
		수도광열비	276,957	276,957	-
		수선유지비	15,733	15,733	-
		시설비	1,513,641	1,513,641	-
		업무추진비	18,600	18,175	-
		여비	1,700	1,540	△160
		연구개발비	0	0	-
		운반비	187	187	-
		자산취득비	4,497	4,497	-
		재료비기타	4,000	4,000	-
		지급수수료	313,579	313,579	-
		지급임차료	72,736	72,736	-
		차량유지비	4,699	4,699	-
		포상금	1,400	1,400	-
		행사홍보비	6,590	6,590	-
		회의운영비	11,700	11,700	-
	직접경비		18,248,374	17,674,317	△574,057	자체, 보조금, 대행사업 경비
		자체사업비	997,388	968,347	△29,041
		대행사업비	481,381	407,770	△73,611
		기업지원비	16,769,605	16,298,200	△471,405
	성과급		537,475	537,475	0	경영평가에 따른 성과급
영업외비용			27,005	279,651	252,646
	보조금반환금		27,005	279,647	252,642
	외화환산손실		-	4	4
명시이월			1,863,217	409,247	△1,453,970
자본적지출			-	2,673	2,673	비유동부채상환
순세계잉여금 이월			451,367	994,365	542,998